Марат
Просветленный
(28673)
15 лет назад
Согласно Налоговому Кодексу РФ, НДС может быть 18%, 10% и 0%.
Если НДС = 18% (что бывает чаще всего), то общая сумма = 100% + 18% = 118%; 18% = 10,75; 10,75*118/18 = 70,47.
Ответ: общая сумма равна 70,47.
Если НДС = 10%, то общая сумма = 100% + 10% = 110%. 10% = 10,75; 10,75*110/10 = 118,25.
Ответ: общая сумма равна 118,25.
Ольга
Мастер
(1933)
15 лет назад
Расчет очень простой. Допустим, ставка НДС равна 18%. Тогда искомая сумма равна 100% + 18%. Сумма НДС известна – 10,75. 10,75 / 18 * 118 = 70,47.
- Главная /
- Калькуляторы /
-
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС актуален для расчетов в 2022-2023 годах. Проверено и подтверждено экспертами нашего сайта.
Ваши вопросы
В чем разница включен ли НДС 20% или нет, покупки товара по расчетному счету ?
Добрый день! ООО на УСН. поступил платеж за оказание транспортных услуг 12000 руб. с НДС. Сколько должен заплатить налог?
Здравствуйте!
Если вы счет фактуру с выделенным НДС вашему заказчику не выставляли, то вам у заказчика нужно попросить письмо с объяснением, что эта сумма – 12000 руб. – не должна включать НДС.
По общему правилу, чтобы рассчитать сумму налога при УСН с объектом налогообложения “доходы”, необходимо 12000 руб. умножить на ставку налога 6%. Если вы применяете “доходы минус расходы”, то полученные доходы уменьшаете на расходы и умножаете на ставку налога 15%.
Добрый день! Если я выставил счет фактуру с выделенным НДС заказчику на сумму 12000р. Налог равен 6% =720р. и 2000р. НДС.Итого я должен перечислить в фнс 2720р.Верно?
Здравствуйте! Для исчисления единого налога при УСН вам не надо включать в доходы НДС, который вы добровольно предъявили заказчику, основание – п. 5 ст. 173, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК РФ. Поэтому единый налог по ставке 6% надо считать из суммы 10 000 руб. (из 12 000 вычли сумму НДС).
А сам НДС 2000 руб. – да, надо перечислить в бюджет.
Компания реализовала 600 телевизоров, из них передала 50 телевизоров работникам в качестве натуральной оплаты труда по себестоимости 35900, когда рыночная стоимость 56000 (в т.ч. НДС). Ставка 20% как посчитать НДС к уплате?
Предприятие отгрузило товаров на сумму 2700 тыс. руб. (без НДС), за этот же период было произведено работ на сумму 500 тыс. руб., оказано услуг другому предприятию на сумму – 250 тыс. руб. (без НДС). Товарно-материальных ценностей было оплачено за этот же период на сумму – 450 тыс. руб. Затраты на производство составили – 1240 тыс. руб. Определить налог на добавленную стоимость.
ООО “Пример” закупило из Китая товара на 100р, на таможне мы заплатили 21,6р ндс (20% от 100р+8р пошлины) Далее мы продали товар другому оптовому ритейлеру по цене 140р, мы имеем право сделать вычет ндс уплаченный на импорте.
Правильно ли я понимаю, что ндс при продаже будет считаться так: ((140/100)*20%)-21.6=6.4
или же так:((40/100)*20%)-21.6 = -13,6 ???
Не до конца понимаю, как делается вычет ндс импорта на продажный.
((140/100)*20%)-21.6=6.4 – так
это как раз будет НДС приходящийся на 40 руб. НДС со 100 руб., вы уже заплатили на таможне.
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры и 50 000 (без учета НДС) без УПД и счет-фактуры по ставке НДС 20 % и реализовала товары на сумму 732 000 руб с учетом НДС. Как определить расчеты по НДС с бюджетом?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужно понять:
1) где стоят запятые в Вашем предложении – я не могу разобрать, какая цифра к какой ситуации относится;
2) по какой ставке Вы реализуете свои товары – 20%, 10% частями полностью
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры, и 50 000 (без учета НДС, без УПД и счет-фактуры) по ставке НДС 20 %, и реализовала товары на сумму 732 000 руб (с учетом НДС) по ставке 20%. Определить расчеты по НДС с бюджетом.
ООО «Высота» за квартал закупило 10.01 на сумму 100 тысяч рублей с 20% НДС и продала с наценкой 42%;15.01 купила на 300 тысяч рублей с 20% НДС и продало с наценкой 40%;5.02 купили на 400 тысяч рублей с 20% НДС;10.03 купило на 500 тысяч рублей с 20% НДС;15.03 продали на 500 тысяч рублей с наценкой 15%.Каждый месяц платят аренду 50 тысяч рублей без НДС.В штате 2 сотрудника-директор 30 тысяч рублей и главный бухгалтер 25 тысяч рублей.Рассчитать налог на прибыль и НДС;подготовить для директора сумму недостающую(при условии что налог на прибыль не должен превышать 1%
Доход составил 350000 р в месяц за грузоперевозки а расход на гсм 109000р скажите нужно ли платить налог 20% ндс
Для начала хорошо бы узнать Ваш режим налогообложения… ИП, осуществляющие грузоперевозки, часто покупают патент на этот вид деятельности. Мелким организациям также не интересно работать на общем режиме, поскольку вычеты по НДС в большинстве случаев можно получить только с ГСМ, и разница между начисленным НДС и заявленным к вычету может оказаться слишком большой. Поэтому когда Вы спрашиваете, нужно ли Вам платить налог 20% НДС, я теряюсь… В данном вопросе мне была бы полезнее информация о Вашем режиме, наличии освобождения от НДС, наличии счетов-фактур по поступившим ГСМ, чем о сумме Ваших доходов и расходов.
сумма контракта – 33399.27
сумма НДС 20% – 5566.55
Сумма без НДС – 27832.73
Возникают вопросы. Вообще при ручном расчете НДС так и рассчитывается, особенно принимая во внимание данные при оформлении контракта в ЕИС. Но все калькуляторы, в том числе и 1С у поставщика выделяют НДС – 5566,54.
Как быть в таких ситуациях?!
Александр правила математического округления никто не отменял, разница в 1 копейку может стать основанием для отказа в зачете входного НДС по счету-фактуре. Договаривайтесь с поставщиком, еще вариант указывать по цене без НДС не 2, а 4 знака после запятой (см. Письмо Минфина от 24.11.2016 № 03-07-09/69356).
Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой НДС необходимо платить при импорте товара (арахисовая паста) из РФ в Латвию? Поставщик ИП на УСН 6%.
Может применяться ставка либо 10 либо 20%. Масло арахисовое и его фракции нерафинированные с кодом 10.41.22.000 включены в перечень товаров Постановления Правительства № 908 от от 31.12.2004, при реализации которых применяется ставка 10%. Ваш налоговый режим никак не влияет на значение ставки импортного НДС. Больше материалов об НДС при импорте товаров Вы найдете здесь
Добрый день !
Поставка товара из РФ в Латвию – это экспорт а не импорт !
Или в Латвии тоже есть УСН 6% – и автор имел ввиду,импорт из России ?
В заблуждения вводите.
Добрый день!
Поставщик растаможил товар из Германии с НДС 20%, дистрибьютор его купил с входным НДС 20%, при последующей продаже какой НДС будет, если выяснилось, что товар входит в ГРЛС (лек средство) и облагается НДС 10%?
Согласно пп. 4 п. 2, п. 5 ст. 164 НК РФ по ставке НДС 10 % облагаются реализация и ввоз в РФ медицинских товаров отечественного и зарубежного производства, в частности лекарственных средств, изготовленные аптечными организациями.
Приведенные в Перечне кодов таких лекарств, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 коды применяются, в частности, в отношении лекарственных средств, включенных в государственный реестр лекарственных средств или в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. При этом лекарственные препараты должны иметь документ, подтверждающий их регистрацию.
Не совсем понятно, почему было начислено 20%, есть ли документ, подтверждающий его регистрацию. Попробуйте более подробно описать ситуацию на форуме
Здравствуйте!
Закупаю товар в Казахстане без НДС, продаю в России с НДС. При сдачи декларации какой будет НДС? 20% с закупки + 20% с продажи?
20% с покупки + (20 % с продажи – 20% с покупки)
Добрый день! подрядная организация в акте выполненных работ КС-2 начисляет НДС 20% на сумму. Правильно ли это. Возможно ли отказать в оплате выполненных работ в случае если НДС начисляют, а не выделяют из суммы?
Добрый день. Основным документов для исчисления и уплаты НДС выступает счет-фактура. Более того, форма КС-2 не является обязательной к применению. Акт служит для приемки этапов работ, в разъяснениях по заполнению формы нет указаний на порядок заполнения цены на единицу: с НДС или без НДС.
Порядок оплаты должно быть зафиксирован в Вашем договоре с подрядчиком, на него и ориентируйтесь в вопросах оплаты. Если работы фактически выполнены, к ним нет претензий, акт подписан оснований для задержки оплаты у Вас нет.
За более подробными разъяснениями Вы может обратиться на форум
Здравствуйте, покупаем квартиру на аукционе в РБ, скажите НДС будет 10% или 20% , спасибо
Добрый день! ИП на осно. Освобождение от НДС с ноября 2020. Как рассчитать НДС?
Здравствуйте, если вам надо рассчитать НДС за 4 квартал 2020 г., то рассчитывайте НДС только за октябрь (тк с ноября вы НДС не начисляете). Для этого смотрите данные вашего учета за октябрь, счета-фактуры.
Спасибо за ответ. было трудно, но я это сделал. И восстановил НДС, принятый к вычету на 30 октября. Это то меня и волновало, не знал, как правильно сделать.С уважением Андрей.
ООО «Карапуз» производит детские кроватки и является плательщи¬ком НДС. В отчетном периоде организация реализовала оптовому покупателю 600 кроваток по цене 3000 руб. (без НДС). Себестоимость изготовления одной кроватки 1500 руб. 20 детских кроваток организация передала подшефному Дому малютки. Исчислите сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет организацией по итогам налогового периода.
Исчислить НДС С ПОЛУЧАЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ . Продавец заключил договор купли продажи оборудывания реализация которого облагается налогом в соответствии с НК июне 2019 года . Продавец получил предоплату в виде вексиля третьего лица номиналом 100000 рублей
Добрый день. Интересует НДС на ввозимый цемент с Ирана. Заранее благодарен.
Как узнать себестоимость, если известен НДС и сумма которую заплатил?
Из заплаченной суммы отнять НДС, транспортировку, растаможку и прочие, влияющие на цену, надбавки (комиссии) и получите себестоимость.
Взяла в магазине чек и почитала, там написано А: СУММА НДС 20%
Б: СУММА НДС 10% это что с меня взяли два раза НДС ? Это в нашем магазине “Верный” Или очередной обман ???
Добрый день! На молочную и детскую продукцию действует процентная ставка 10%.
|
|||
| Санта
08.10.11 – 12:42 |
Как рассчитать цену товара по известной сумме НДС? |
||
| andrewks
1 – 08.10.11 – 12:43 |
а ставка НДС тоже известна? |
||
| Санта
2 – 08.10.11 – 12:43 |
(1) да, 18% |
||
| andrewks
4 – 08.10.11 – 12:44 |
Сум=СумНДС х 118 / 18 |
||
| lubja
5 – 08.10.11 – 12:48 |
о! санта))) |
||
| Санта
6 – 08.10.11 – 12:49 |
суть в том, что надо формировать на основе реализаций товаров поступления товаров и чтобы можно было играться с целью чтобы разница между НДС поступления и НДС продажи была приблизительно нужной. |
||
| Санта
7 – 08.10.11 – 12:51 |
+(6) потом, наигравшись, сформитьвать поступления |
||
| lubja
8 – 08.10.11 – 12:51 |
(4) а почему не так: Сумма = СумНДС * 100 / 18 |
||
| ChAlex
9 – 08.10.11 – 12:52 |
(6) – суть в том, что если вы не знаете АРИФМЕТИКИ – то программировать не стоит, найдите себя в чем-то другом. |
||
| Санта
10 – 08.10.11 – 12:53 |
(9) поступление должно быть так: Количество, Цена, Сумма, СуммаНДС ИтогоСумма. Т.е. НДС сверху |
||
| Санта
11 – 08.10.11 – 12:53 |
(9) не умничай, арифметик |
||
| andrewks
12 – 08.10.11 – 12:54 |
(6) а-я-яй, прятаться от налогов… фу, как некрасиво |
||
| Grusswelle
13 – 08.10.11 – 12:56 |
(0) У нас в институте шутка такая была когда-то… Подойти к первокурснику (а ещё лучше – абитуриенту) и, деловито так, под любым предлогом, спросить: “Молодой человек, а Вы никогда не писали функции определения знака числа по его модулю?” – и нормально так, долгие сцены раздумий, монологов и диалогов наблюдать случилась… |
||
| Grusswelle
14 – 08.10.11 – 12:57 |
(0) см. wiki:Теорема_Котельникова |
||
| ChAlex
15 – 08.10.11 – 12:59 |
(11) – да какое тут может быть умничание в формуле из трех переменных с=а+а*в? |
||
| Санта
16 – 08.10.11 – 13:12 |
(15) ОК, тогда напиши формулу подгона цены под то, чтобы не возникало болле одного знака после запятой |
||
| Санта
17 – 08.10.11 – 13:16 |
+(16) и чтобы разница между НДС входящим и НДС исходящим была не более чем ЗаданныйПроцент |
||
|
Санта 18 – 08.10.11 – 13:19 |
+(17) и максимально близкой к этому проценту |
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа.
Фредерик Брукс-младший
Выделить НДС
Начислить НДС
Для расчета укажите цену в рублях и ставку НДС
С налогом на добавленную стоимость в основном сталкиваются компании и ИП, применяющие ОСНО.
Самый распространенный объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Полный перечень облагаемых объектов можно найти в ст. 146 НК РФ.
Всего предусмотрено три вида налоговых ставок:
- 0 % — для экспорта, международных перевозок и других операций из ст. 164 НК РФ. Здесь калькулятор НДС не понадобится.
- 10 % — для ввоза и реализации особых товаров и услуг, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ. Узнать точную сумму налога поможет наш калькулятор.
- 20 % — стандартная ставка для большинства операций с 1 января 2019 года (до 2019 действовала ставка 18 %). Посчитать НДС можно с помощью нашего онлайн-калькулятора.
Необходимость посчитать НДС чаще всего возникает у продавца. Налог следует отразить в накладной (акте) и счете-фактуре либо в УПД, который заменяет эти два документа. Также НДС отражают в договорах на поставку, в спецификациях, в счетах на оплату.
Покупатель также должен сверять правильность расчета НДС в полученных от поставщика документах. Самый быстрый и простой способ рассчитать НДС — воспользоваться онлайн-калькулятором.
Чтобы не ошибиться при расчете НДС, воспользуйтесь нашим калькулятором.
В калькулятор уже встроены все необходимые формулы для расчета.
Обычно бухгалтеры проверяют расчет налога вручную при помощи обычного кнопочного калькулятора.
Формула расчета НДС (ставка 20 %).
НДС = сумма / 1,2 × 20 %.
Формула расчета НДС (ставка 10 %).
НДС = сумма / 1,1 × 10 %.
Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, общая стоимость работ составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 20 %.
Чтобы узнать сумму НДС, введите в поле «Цена» 83 200. Далее кликните рядом со значением «Выделить НДС». На заключительном этапе выберите нужную ставку налога — 20 %. Наш калькулятор автоматически рассчитает искомую сумму. НДС будет равен 13 866,67 рубля.
Проверить расчет легко: 83 200 / 1,2 × 20 % = 13 866,67.
Начислить НДС сверху заданной суммы намного проще. Для этого следует просто умножить данную сумму на ставку налога.
Наш онлайн-калькулятор не только рассчитает налог, он также покажет сумму без НДС и общую сумму.
Чтобы в одно действие узнать сумму с НДС, бухгалтер должен умножить сумму без НДС на 1,2 (при ставке 20 %) или на 1,1 (при ставке 10 %).
Пример расчета общей суммы. Допустим, товар без НДС стоит 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч рублей). НДС составляет 10 % от данной суммы. Требуется узнать общую стоимость товара с НДС.
Стоимость товара = 56 000 × 1,1 = 61 600 рублей.
Чтобы узнать сумму НДС, нужно умножить изначальную сумму на 0,1.
56 000 × 0,1 = 5 600 рублей.
Такой же результат можно получить, если начальную сумму умножить на 10 % (56 000 × 10 % = 5 600).
Чтобы сэкономить время при расчете налога и не ошибиться, используйте онлайн-калькулятор НДС.
Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). НДС составляет 20 %. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.
Вариант № 1
Сначала начислим НДС.
83 200 × 20 % = 16 640 рублей.
Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы.
83 200 + 16 640 = 99 840 рублей.
Вариант № 2
Сначала определим общую стоимость работ с НДС.
83 200 × 1,2 = 99 840 рублей.
Теперь рассчитаем сумму НДС.
99 840 / 1,2 х 20 % = 16 640 рублей.
Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:
стоимость без НДС — 83 200 рублей;
НДС —16 640 рублей;
стоимость с НДС — 99 840 рублей.
|
Ставка НДС в России, в общем случае, составляет 18%. Пусть Р0 – цена товара без НДС. Р1 – цена товара с НДС (она Вам известна). Тогда Р0*(1+НДС%)=Р1 или Р0*(1+0,18)=Р0*1,18=Р1 т.е. Р0= Р1/1,18 Пример. Цена товара, включающая НДС, 100 руб. Тогда цена без НДС = 100/1,18=84,75 руб. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Ксарфакс 5 лет назад Цена с НДС и цена без НДС Иногда возникает ситуация, когда известна цена товара с учетом НДС (налог на добавленную стоимость) и нужно посчитать: 1) Стоимость товара без НДС. 2) Величину НДС. В России величина налога на добавленную стоимость, как правило, составляет 18%. Есть некоторые категории товаров, которые облагаются ставкой 10%. Поэтому прежде чем выделять цену без НДС, нужно знать, какая ставка налога применяется к тому или иному товару. Как найти цену товара без НДС Для того, чтобы посчитать стоимость без НДС, сначала необходимо выделить величину НДС из стоимости товара с НДС. А затем вычесть полученное значение из общей стоимости товара (с учётом налога). Формула для нахождения величины налога на добавленную стоимость: НДС = Цена товара с НДС * (Ставка НДС / (1 + Ставка НДС)). 1) Если ставка НДС = 18%, то величина НДС = Цена товара с НДС * 18 / 118. 2) Если ставка НДС = 10%, то величина НДС = Цена товара с НДС * 10 / 110. Формула для нахождения стоимости без НДС будет такая: Цена товара без НДС = Цена товара с НДС – Цена товара с НДС * (Ставка НДС / (1 + Ставка НДС)). Примеры 1) Цена товара с НДС равна 2750 руб. Налоговая ставка = 10%. Цена без НДС = 2750 – 2750 * (10 / 110) = 2750 – 2750 / 11 = 2750 – 250 = 2500 руб. НДС = 250 руб. 2) Цена товара с НДС равна 7080 руб. Налоговая ставка = 18%. Цена без НДС = 7080 – 7080 * (18 / 118) = 7080 – 1080 = 6000 руб. НДС = 1080 руб.
владсандрович 5 лет назад
В России, этот процент, как правило приравнивается к 18, что составляет 0,18 как лоля от общего числа. Тогда к этой доли мы прибовляеи единицу, так как не какое число на ноль не делится и делим получвшиеся 1,18, на то число, которое является ценой с накруткой с НДС. В итоге например если у нас цена 897 рублей и мы их поделим на 1,18 то получим = 49 рублей и 80 копеек.
Nelli4ka 5 лет назад Задача простая, всего в три действия. Первое действие – это нахождение соотношения между ставкой НДС (10 или 18) и суммой целого числа, выраженного в 100% + ставка НДС. Т.е. нам надо либо 18 поделить на 118, либо 10 поделить на 110 (все зависит от того, какая ставка установлена, в России есть только два варианта, но в других странах, возможно, НДС отличается по размеру). Второе действие: берем число, которое у нас получилось в первом действии, и умножаем его на известную нам стоимость с НДС. Третье действие: из стоимости с учетом НДС (той же самой, что известна нам) вычитаем то, что явилось итогом второго действия. В итоге мы получим изначальную стоимость товара.
Эл Лепсоид 5 лет назад Цена товара с НДС (Цндс) складывается из собственно цены товара (Ц) и налога (НДС), составляющего какую-то часть от цены товара (обычно в %): Цндс=Ц+НДС*Ц. Или: Цндс=Ц*(1+НДС). Тогда цена собственно товара (без НДС) будет равна: Ц=Цндс/(1+НДС). Если принять действующий в России в большинстве случаев налог НДС, равный 18% (или 0,18 доли), то цена без НДС будет равна: Ц=Цндс/(1+0,18)=Цндс/1,18. Значит, для нахождения цены товара без НДС при известной цене товара с НДС, надо последнюю разделить на 1,18. Например, если цена товара с НДС 236 рублей, то цена товара без НДС будет равна: Ц=236/1,18=200.
У м к а 5 лет назад Поскольку НДС составляет в большинстве случаев 18%, то рассмотрим пример с подобным процентным уровнем. Предположим, цена с НДС равна 150,00 рублей. Таким образом, НДС вычисляем, как 150,00 / 100 * 18 = 27,00 рублей. Если изобразить вычисление в виде формулы, тогда НДС = Цена с НДС / 100 * Процентный уровень НДС
НДС в России обычно составляет 18 процентов, иногда 10 процентов. Это надо знать, составляя расчет цены товара без НДС. Если НДС 18 процентов, надо сумму товара с НДС разделить на 1,18. Получим цену без НДС.
moreljuba 5 лет назад Цену товара без НДС посчитать довольно просто, главное ещё знать размер самого НДС, так как он может разниться для разных товаров. Вот пример: цена товара с НДС равна 150 рублей; НДС равен 10 процентов. Составим пропорцию: 150 рублей – 100 процентов; х рублей – 10 процентов; получаем: 150*10/100 = 15 рублей – это НДС от 150 рублей. Отсюда цена без НДС равна 150-15 = 135 рублей.
РУДЬКО 5 лет назад Говоря проще, чтобы вычислить сумму товара без НДС в России (где НДС составляет 18%), необходимо стоимость товара с учётом НДС разделить на 1.18. Получите стоимость товара без учёта НДС. Всё совсем несложно. Если бы НДС был 19%, то надо было бы делить на 1.19, если 20%, то надо было бы делить на 1.20. Запомните и не ломайте себе голову всевозможными пропорциями.
Azamatik 5 лет назад Если помнить, что ставка НДС в России составляет 18 процентов, то вычислить стоимость (цену) товара без НДС, зная его стоимость с учетом НДС, легко. Для этого нужно лишь имеющуюся стоимость товара с НДС разделить на 1,18 Пример: Цена товара с НДС составляет 1180 рублей. Делим это число на 1,18 и получаем 1000. Это и будет ценой товара без НДС.
Samanta nam 9 лет назад Если НДС 18% то цену с НДС делим на 1,18 получаем без НДС, если 10% то на 1,1 соответственно. Знаете ответ? |
