Марат
Просветленный
(28673)
15 лет назад
Согласно Налоговому Кодексу РФ, НДС может быть 18%, 10% и 0%.
Если НДС = 18% (что бывает чаще всего), то общая сумма = 100% + 18% = 118%; 18% = 10,75; 10,75*118/18 = 70,47.
Ответ: общая сумма равна 70,47.
Если НДС = 10%, то общая сумма = 100% + 10% = 110%. 10% = 10,75; 10,75*110/10 = 118,25.
Ответ: общая сумма равна 118,25.
Ольга
Мастер
(1933)
15 лет назад
Расчет очень простой. Допустим, ставка НДС равна 18%. Тогда искомая сумма равна 100% + 18%. Сумма НДС известна – 10,75. 10,75 / 18 * 118 = 70,47.
- Главная /
- Калькуляторы /
-
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС актуален для расчетов в 2022-2023 годах. Проверено и подтверждено экспертами нашего сайта.
Ваши вопросы
В чем разница включен ли НДС 20% или нет, покупки товара по расчетному счету ?
Добрый день! ООО на УСН. поступил платеж за оказание транспортных услуг 12000 руб. с НДС. Сколько должен заплатить налог?
Здравствуйте!
Если вы счет фактуру с выделенным НДС вашему заказчику не выставляли, то вам у заказчика нужно попросить письмо с объяснением, что эта сумма – 12000 руб. – не должна включать НДС.
По общему правилу, чтобы рассчитать сумму налога при УСН с объектом налогообложения “доходы”, необходимо 12000 руб. умножить на ставку налога 6%. Если вы применяете “доходы минус расходы”, то полученные доходы уменьшаете на расходы и умножаете на ставку налога 15%.
Добрый день! Если я выставил счет фактуру с выделенным НДС заказчику на сумму 12000р. Налог равен 6% =720р. и 2000р. НДС.Итого я должен перечислить в фнс 2720р.Верно?
Здравствуйте! Для исчисления единого налога при УСН вам не надо включать в доходы НДС, который вы добровольно предъявили заказчику, основание – п. 5 ст. 173, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК РФ. Поэтому единый налог по ставке 6% надо считать из суммы 10 000 руб. (из 12 000 вычли сумму НДС).
А сам НДС 2000 руб. – да, надо перечислить в бюджет.
Компания реализовала 600 телевизоров, из них передала 50 телевизоров работникам в качестве натуральной оплаты труда по себестоимости 35900, когда рыночная стоимость 56000 (в т.ч. НДС). Ставка 20% как посчитать НДС к уплате?
Предприятие отгрузило товаров на сумму 2700 тыс. руб. (без НДС), за этот же период было произведено работ на сумму 500 тыс. руб., оказано услуг другому предприятию на сумму – 250 тыс. руб. (без НДС). Товарно-материальных ценностей было оплачено за этот же период на сумму – 450 тыс. руб. Затраты на производство составили – 1240 тыс. руб. Определить налог на добавленную стоимость.
ООО “Пример” закупило из Китая товара на 100р, на таможне мы заплатили 21,6р ндс (20% от 100р+8р пошлины) Далее мы продали товар другому оптовому ритейлеру по цене 140р, мы имеем право сделать вычет ндс уплаченный на импорте.
Правильно ли я понимаю, что ндс при продаже будет считаться так: ((140/100)*20%)-21.6=6.4
или же так:((40/100)*20%)-21.6 = -13,6 ???
Не до конца понимаю, как делается вычет ндс импорта на продажный.
((140/100)*20%)-21.6=6.4 – так
это как раз будет НДС приходящийся на 40 руб. НДС со 100 руб., вы уже заплатили на таможне.
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры и 50 000 (без учета НДС) без УПД и счет-фактуры по ставке НДС 20 % и реализовала товары на сумму 732 000 руб с учетом НДС. Как определить расчеты по НДС с бюджетом?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужно понять:
1) где стоят запятые в Вашем предложении – я не могу разобрать, какая цифра к какой ситуации относится;
2) по какой ставке Вы реализуете свои товары – 20%, 10% частями полностью
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры, и 50 000 (без учета НДС, без УПД и счет-фактуры) по ставке НДС 20 %, и реализовала товары на сумму 732 000 руб (с учетом НДС) по ставке 20%. Определить расчеты по НДС с бюджетом.
ООО «Высота» за квартал закупило 10.01 на сумму 100 тысяч рублей с 20% НДС и продала с наценкой 42%;15.01 купила на 300 тысяч рублей с 20% НДС и продало с наценкой 40%;5.02 купили на 400 тысяч рублей с 20% НДС;10.03 купило на 500 тысяч рублей с 20% НДС;15.03 продали на 500 тысяч рублей с наценкой 15%.Каждый месяц платят аренду 50 тысяч рублей без НДС.В штате 2 сотрудника-директор 30 тысяч рублей и главный бухгалтер 25 тысяч рублей.Рассчитать налог на прибыль и НДС;подготовить для директора сумму недостающую(при условии что налог на прибыль не должен превышать 1%
Доход составил 350000 р в месяц за грузоперевозки а расход на гсм 109000р скажите нужно ли платить налог 20% ндс
Для начала хорошо бы узнать Ваш режим налогообложения… ИП, осуществляющие грузоперевозки, часто покупают патент на этот вид деятельности. Мелким организациям также не интересно работать на общем режиме, поскольку вычеты по НДС в большинстве случаев можно получить только с ГСМ, и разница между начисленным НДС и заявленным к вычету может оказаться слишком большой. Поэтому когда Вы спрашиваете, нужно ли Вам платить налог 20% НДС, я теряюсь… В данном вопросе мне была бы полезнее информация о Вашем режиме, наличии освобождения от НДС, наличии счетов-фактур по поступившим ГСМ, чем о сумме Ваших доходов и расходов.
сумма контракта – 33399.27
сумма НДС 20% – 5566.55
Сумма без НДС – 27832.73
Возникают вопросы. Вообще при ручном расчете НДС так и рассчитывается, особенно принимая во внимание данные при оформлении контракта в ЕИС. Но все калькуляторы, в том числе и 1С у поставщика выделяют НДС – 5566,54.
Как быть в таких ситуациях?!
Александр правила математического округления никто не отменял, разница в 1 копейку может стать основанием для отказа в зачете входного НДС по счету-фактуре. Договаривайтесь с поставщиком, еще вариант указывать по цене без НДС не 2, а 4 знака после запятой (см. Письмо Минфина от 24.11.2016 № 03-07-09/69356).
Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой НДС необходимо платить при импорте товара (арахисовая паста) из РФ в Латвию? Поставщик ИП на УСН 6%.
Может применяться ставка либо 10 либо 20%. Масло арахисовое и его фракции нерафинированные с кодом 10.41.22.000 включены в перечень товаров Постановления Правительства № 908 от от 31.12.2004, при реализации которых применяется ставка 10%. Ваш налоговый режим никак не влияет на значение ставки импортного НДС. Больше материалов об НДС при импорте товаров Вы найдете здесь
Добрый день !
Поставка товара из РФ в Латвию – это экспорт а не импорт !
Или в Латвии тоже есть УСН 6% – и автор имел ввиду,импорт из России ?
В заблуждения вводите.
Добрый день!
Поставщик растаможил товар из Германии с НДС 20%, дистрибьютор его купил с входным НДС 20%, при последующей продаже какой НДС будет, если выяснилось, что товар входит в ГРЛС (лек средство) и облагается НДС 10%?
Согласно пп. 4 п. 2, п. 5 ст. 164 НК РФ по ставке НДС 10 % облагаются реализация и ввоз в РФ медицинских товаров отечественного и зарубежного производства, в частности лекарственных средств, изготовленные аптечными организациями.
Приведенные в Перечне кодов таких лекарств, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 коды применяются, в частности, в отношении лекарственных средств, включенных в государственный реестр лекарственных средств или в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. При этом лекарственные препараты должны иметь документ, подтверждающий их регистрацию.
Не совсем понятно, почему было начислено 20%, есть ли документ, подтверждающий его регистрацию. Попробуйте более подробно описать ситуацию на форуме
Здравствуйте!
Закупаю товар в Казахстане без НДС, продаю в России с НДС. При сдачи декларации какой будет НДС? 20% с закупки + 20% с продажи?
20% с покупки + (20 % с продажи – 20% с покупки)
Добрый день! подрядная организация в акте выполненных работ КС-2 начисляет НДС 20% на сумму. Правильно ли это. Возможно ли отказать в оплате выполненных работ в случае если НДС начисляют, а не выделяют из суммы?
Добрый день. Основным документов для исчисления и уплаты НДС выступает счет-фактура. Более того, форма КС-2 не является обязательной к применению. Акт служит для приемки этапов работ, в разъяснениях по заполнению формы нет указаний на порядок заполнения цены на единицу: с НДС или без НДС.
Порядок оплаты должно быть зафиксирован в Вашем договоре с подрядчиком, на него и ориентируйтесь в вопросах оплаты. Если работы фактически выполнены, к ним нет претензий, акт подписан оснований для задержки оплаты у Вас нет.
За более подробными разъяснениями Вы может обратиться на форум
Здравствуйте, покупаем квартиру на аукционе в РБ, скажите НДС будет 10% или 20% , спасибо
Добрый день! ИП на осно. Освобождение от НДС с ноября 2020. Как рассчитать НДС?
Здравствуйте, если вам надо рассчитать НДС за 4 квартал 2020 г., то рассчитывайте НДС только за октябрь (тк с ноября вы НДС не начисляете). Для этого смотрите данные вашего учета за октябрь, счета-фактуры.
Спасибо за ответ. было трудно, но я это сделал. И восстановил НДС, принятый к вычету на 30 октября. Это то меня и волновало, не знал, как правильно сделать.С уважением Андрей.
ООО «Карапуз» производит детские кроватки и является плательщи¬ком НДС. В отчетном периоде организация реализовала оптовому покупателю 600 кроваток по цене 3000 руб. (без НДС). Себестоимость изготовления одной кроватки 1500 руб. 20 детских кроваток организация передала подшефному Дому малютки. Исчислите сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет организацией по итогам налогового периода.
Исчислить НДС С ПОЛУЧАЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ . Продавец заключил договор купли продажи оборудывания реализация которого облагается налогом в соответствии с НК июне 2019 года . Продавец получил предоплату в виде вексиля третьего лица номиналом 100000 рублей
Добрый день. Интересует НДС на ввозимый цемент с Ирана. Заранее благодарен.
Как узнать себестоимость, если известен НДС и сумма которую заплатил?
Из заплаченной суммы отнять НДС, транспортировку, растаможку и прочие, влияющие на цену, надбавки (комиссии) и получите себестоимость.
Взяла в магазине чек и почитала, там написано А: СУММА НДС 20%
Б: СУММА НДС 10% это что с меня взяли два раза НДС ? Это в нашем магазине “Верный” Или очередной обман ???
Добрый день! На молочную и детскую продукцию действует процентная ставка 10%.
Что такое НДС
НДС — это косвенный налог, он устанавливается в виде надбавки к стоимости товаров
или услуг. Собственник продает товары или услуги с учетом надбавки и затем перечисляет ее
государству. Таким образом он является налоговым агентом: передает в бюджет налог, который уплачивают
покупатели.
В нашей стране размер НДС — 10% или 18%, ставка зависит от деятельности компании.
Сумма налога к уплате равна процентной доле (по соответствующей ставке) от налоговой базы минус
налоговые вычеты. Если вы работаете с двумя ставками, то налог вычисляется по каждой
из них отдельно, затем показатели суммируются.
Как выделить НДС из суммы
Рассчитайте НДС 10% или 18% бесплатно с помощью нашего онлайн-калькулятора. Чтобы выделить НДС
из уплаченной суммы, применяется формула:
Сумма * ставку НДС / (ставка НДС + 100)
Пример 1. Выделим НДС из суммы 56 000 рублей при ставке НДС 10%.
56 000 * 10 / (10 + 100) = 5 090.91 рублей.
Пример 2. Выделим НДС из суммы 246 500 рублей при ставке НДС 18%.
246 500 * 18 / (18 + 100) = 37 601.69 рублей.
Как начислить НДС
Начислить НДС вы также можете на нашем бесплатном калькуляторе или с помощью простой формулы:
Сумма * (ставка НДС + 100) / 100%
Пример. ООО “Крокодил и Ко” изготовляет чемоданы. Цена за штуку без учета
НДС — 2000 рублей. Есть заказ на партию 20 штук. Начислим НДС по ставке 18%.
Стоимость всей партии: 20 * 2000 = 40 000 рублей.
Начисляем НДС: 40 000 * (18 + 100) / 100 = 47 200 рублей — сумма с НДС.
Вычисляем НДС: 47 200 — 40 000 = 7 200 рублей.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Наш калькулятор позволяет быстро и бесплатно рассчитать НДС, сумму с НДС и без него.
Чтобы выделить или начислить НДС, проставьте в левой части калькулятора флажок в нужной графе.
Также укажите ставку НДС. Укажите сумму. Калькулятор автоматически покажет в правой части сумму
без НДС, сумму самого налога и сумму с НДС.
Калькулятор — это часть онлайн-сервиса Контур.Бухгалтерия. Здесь вы можете легко вести учет,
начислять зарплату, автоматически формировать отчетность и отправлять ее через интернет.
Немного об НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, согласно которому компании перечисляют в бюджет часть добавленной стоимости товаров и услуг. Закон от 03.08.18 № 303-ФЗ вносит изменения в ставку НДС, указанную в п. 3 ст. 164 НК РФ. С 1 января 2019 года ставка по налогу увеличилась с 18% до 20%.
Рост НДС затронул не всех налогоплательщиков: есть льготный перечень товаров, их продавцы продолжат работать на ставке 10%.
Теперь в России размер НДС может быть 0%, 10%, либо 20%, в зависимости от типа деятельности компании.
Сумма НДС в бюджет равна сумме налога, исчисленного по ставке 10%, 20% с налоговой базы, минус сумма налоговых вычетов.
Расчет НДС делается по каждой ставке в отдельности. НДС, который уплачен при приобретении товаров, выполнении работ и оказании услуг, не подлежащих налогообложению, не принимается к вычету. Цена товаров и услуг определяется компаниями исходя из НДС.
Выделение НДС
Наш бесплатный онлайн-калькулятор поможет вам легко выделить и посчитать налог НДС 18% (действовавший в 2018 году), 20% или 10% — вы получите результат в цифрах, а не прописью. Чтобы рассчитать налог или вычислить выделенную сумму, используется следующая формула:
Сумма: (1+ ставка НДС: 100)
Как это сделать на калькуляторе:
Шаг 1. Если процент НДС по вашему виду деятельности равен 10, то нужно разделить число на 1,1, если НДС 20 %, то на 1,2.
Шаг 2. Нужно вычесть из полученного значения начальную сумму. Помните: начисление не может быть отрицательным, поэтому убираем минус.
Шаг 3. Если вам не нужен сверхточный расчет, можете округлить получившийся результат до копеек.
Если вы не являетесь плательщиком налога на добавленную стоимость (работаете без НДС), то выделять НДС не нужно.
Начисление НДС
Начислить НДС можно при помощи простой формулы или бесплатно на нашем калькуляторе:
- Сумма умножается на 1,2, в результате получается сумма с учетом НДС.
- Если сумму умножить на 0,2, вы сможете найти отдельно сумму НДС.
Пример расчета НДС
По ставке 18%, действовавшей до 2019 года
ООО «Ромашка» продает кирпичи. Цена за штуку с НДС составляет 10 рублей, заказана партия в 1 500 штук. Посчитаем НДС и сумму с НДС 18%.
Стоимость партии: 10 × 1 500 = 15 000 рублей
Выделенная НДС: 15 000: 1,18 × 0,18 = 2 288 рублей (округлили)
Сумма без НДС: 15 000 − 2 288 = 12 712 рублей
Также сумму можно посчитать не выделяя предварительно НДС:
15 000: 1,18 = 12 712 рублей
В расчетных документах и счетах-фактурах указываем:
Стоимость без НДС =12 712 рублей
НДС 18% = 2 288 рублей
Стоимость с НДС = 15 000 рублей.
По ставке 20%, действующей с 2019 года
ООО «Лимонник» продает вязаные рукавицы. Одна пара с учетом НДС стоит 300 рублей. Контрагент заказал партию рукавиц из 1 000 штук. Посчитаем НДС и сумму с НДС 20%.
Стоимость партии с НДС: 300 × 1 000 = 300 000 рублей
Выделенный НДС: 300 000: 1,2 × 0,2 = 50 000 рублей
Сумма без НДС: 300 000 − 50 000 = 250 000 рублей
Стоимость партии без НДС можно рассчитать без предварительного подсчета налога:
300 000: 1,2 = 250 000 рублей
В расчетных документах и счетах-фактурах указываем:
Стоимость без НДС = 250 000 рублей
НДС 20% = 50 000 рублей
Стоимость с НДС = 300 000 рублей.
Понравился калькулятор НДС? Попробуйте другие сервисы от Контур.Бухгалтерии
Создание акта
приема-передачи
Заведение первичных документов без бухгалтера
Формирование накладной ТОРГ-12 в несколько кликов
Контур.Бухгалтерия – это простой и удобный веб-сервис для ведения учета, расчета зарплаты, отправки отчетности через интернет и уплаты налогов и сборов. Сервис подходит для ИП и компания малого бизнеса.
Выделить НДС
Начислить НДС
Для расчета укажите цену в рублях и ставку НДС
С налогом на добавленную стоимость в основном сталкиваются компании и ИП, применяющие ОСНО.
Самый распространенный объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Полный перечень облагаемых объектов можно найти в ст. 146 НК РФ.
Всего предусмотрено три вида налоговых ставок:
- 0 % — для экспорта, международных перевозок и других операций из ст. 164 НК РФ. Здесь калькулятор НДС не понадобится.
- 10 % — для ввоза и реализации особых товаров и услуг, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ. Узнать точную сумму налога поможет наш калькулятор.
- 20 % — стандартная ставка для большинства операций с 1 января 2019 года (до 2019 действовала ставка 18 %). Посчитать НДС можно с помощью нашего онлайн-калькулятора.
Необходимость посчитать НДС чаще всего возникает у продавца. Налог следует отразить в накладной (акте) и счете-фактуре либо в УПД, который заменяет эти два документа. Также НДС отражают в договорах на поставку, в спецификациях, в счетах на оплату.
Покупатель также должен сверять правильность расчета НДС в полученных от поставщика документах. Самый быстрый и простой способ рассчитать НДС — воспользоваться онлайн-калькулятором.
Чтобы не ошибиться при расчете НДС, воспользуйтесь нашим калькулятором.
В калькулятор уже встроены все необходимые формулы для расчета.
Обычно бухгалтеры проверяют расчет налога вручную при помощи обычного кнопочного калькулятора.
Формула расчета НДС (ставка 20 %).
НДС = сумма / 1,2 × 20 %.
Формула расчета НДС (ставка 10 %).
НДС = сумма / 1,1 × 10 %.
Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, общая стоимость работ составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 20 %.
Чтобы узнать сумму НДС, введите в поле «Цена» 83 200. Далее кликните рядом со значением «Выделить НДС». На заключительном этапе выберите нужную ставку налога — 20 %. Наш калькулятор автоматически рассчитает искомую сумму. НДС будет равен 13 866,67 рубля.
Проверить расчет легко: 83 200 / 1,2 × 20 % = 13 866,67.
Начислить НДС сверху заданной суммы намного проще. Для этого следует просто умножить данную сумму на ставку налога.
Наш онлайн-калькулятор не только рассчитает налог, он также покажет сумму без НДС и общую сумму.
Чтобы в одно действие узнать сумму с НДС, бухгалтер должен умножить сумму без НДС на 1,2 (при ставке 20 %) или на 1,1 (при ставке 10 %).
Пример расчета общей суммы. Допустим, товар без НДС стоит 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч рублей). НДС составляет 10 % от данной суммы. Требуется узнать общую стоимость товара с НДС.
Стоимость товара = 56 000 × 1,1 = 61 600 рублей.
Чтобы узнать сумму НДС, нужно умножить изначальную сумму на 0,1.
56 000 × 0,1 = 5 600 рублей.
Такой же результат можно получить, если начальную сумму умножить на 10 % (56 000 × 10 % = 5 600).
Чтобы сэкономить время при расчете налога и не ошибиться, используйте онлайн-калькулятор НДС.
Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). НДС составляет 20 %. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.
Вариант № 1
Сначала начислим НДС.
83 200 × 20 % = 16 640 рублей.
Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы.
83 200 + 16 640 = 99 840 рублей.
Вариант № 2
Сначала определим общую стоимость работ с НДС.
83 200 × 1,2 = 99 840 рублей.
Теперь рассчитаем сумму НДС.
99 840 / 1,2 х 20 % = 16 640 рублей.
Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:
стоимость без НДС — 83 200 рублей;
НДС —16 640 рублей;
стоимость с НДС — 99 840 рублей.
