Ошибка azk 4621 как исправить

АС «АЦК-Госзаказ»

Часто задаваемые вопросы и ответы

Внимание!!!!!

В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе АС «АЦК-Госзаказ»

В случае, если интересующий Вас вопрос отсутствует в данном перечне, можно обращаться в службу технической поддержки (далее – Служба) по тел. 200-588.

Дополнительно, по вопросам сопровождения Системы можно обращаться в электронном виде на сайте

http://www.gfu.ru в разделе «Техподдержка».

Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» (доступна для скачивания по ссылке

http://www.gfu.ru/support/support.doc).

Иркутск, 2015г.

Оглавление

1. Ошибки по Контрактам (договорам) и заявкам на закупку

1. AZK-1672. Ошибка обработки документа Заявка на закупку № 6818 от 13.04.2015 (ID=176833): для документов, выгружаемых на ООС, сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2-х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: A173003000.0003 Отпуск холодной воды, цена = 13.37 A213001000.0001 Прием сточных вод, цена = 28.01.

Необходимо открыть Заявку на закупку, в закладке Свойства проверить цену, количество и сумму, значения не должны содержать более 2 знаков после запятой:

1. AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика “ПГ.03343000398.15.30159” (документ Заявка на закупку № 6810 от 13.04.2015 (ID=176737)).

Для того, чтобы найти все закупки с определенным номером плана-графика необходимо на панели фильтрации нажать кнопку «Дополнительно». В поле Номер позиции плана-графика указать искомый номер и нажать кнопку «Обновить». Программа Выдаст все закупки с данным номером.

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-4765. Длина счета отличается от 20 символов. (ошибка произошла в методе check_account_length документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 67 от 31.03.2015 (ID=800001496301)).

При формировании КонтрактаДоговора существует возможность выбора в разделе Контрагент банковского или лицевого Счета.

Обращаем Ваше внимание, что Лицевой счет может быть только у той организации, которая пришла в справочник из системы АЦК-Финансы, была заведена сотрудниками казначейства и в закладке «Счета» содержит лицевой Счет.

Во всех остальных случаях Счет может быть только Банковский.

Например: В справочнике присутствует 2 организации:

Открываем организацию на редактирование, проверяем Счета:

1. У этого Учреждения могут быть в КонтрактеДоговоре Лицевые Счета

1. У этого Учреждения Счета могут быть только Банковские.

Выбираем нужного контрагента.

После Выбора Контрагента из Справочника, редактировать Контрагента НЕЛЬЗЯ!

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-2650. Невозможно заполнить сумму “Исполнено с начала года” в Графике оплаты по строке 1 (Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ “Братский ОКВД”, Лицевой счет: 80302030076, Отраслевой код: 80310700000000000, КОСГУ: 225, Код субсидии: 803012999, КВ

Ошибка возникает вследствие неверного заполнения графика оплаты в контракте (договоре). Для исправления ошибки необходимо расписать график оплаты в АС «АЦК- Госзаказ» в соответствии с графиком оплаты в АС «АЦК-Финансы».

Порядок действий:

В программе АС «АЦК-Финансы» (web-клиент) через Рабочую область

Для поиска нужного контрактадоговора необходимо ввести номер документа, указать дату. Открыть документ на статусе «Перерегистрация».В документе открыть закладку «График оплаты».

Далее необходимо найти дату и сумму по графе «исполнено».

Затем найденные значения (дата и сумма по графе «исполнено») нужно перенести в АС «АЦК-Госзаказ», в контракт(договор) во вкладку «график оплаты».

Договор в Госзаказе:

По графе «Исполнено» необходимо указать сумму в соответствии сАС АЦК-Финансы (из графы «Исполнено»), неисполненный остаток суммы по контрактудоговору необходимо указать в будущих периодах.

При вышеуказанном корректном заполнении договор пройдет проверку и обработку в системе.

Внимание!

В случае, если выполнялось изменение реквизитов контрагента (например, изменение Счета, ИНН или КПП), необходимо в системе АС «АЦК-Госзаказ» создать два графика оплаты, для того, чтобы в первом графике оплаты указать уже исполненную сумму по старым реквизитам; во втором графике оплаты указать новые реквизиты, по которым в дальнейшем будет осуществляться оплата.

Для этого нужно в системе АС «АЦК-Госзаказ» открыть договорконтракт, во вкладке «график оплаты» установить признак многосторонний, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»,

После нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» будут созданы закладки «График оплаты 1» и «График оплаты 2».

Необходимо убедиться, что на закладке «График оплаты 1» указаны старые реквизиты контрагента (которые были до изменения), а также указаны сумма и дата оплаты, соответствующие сумме и дате оплаты в АС «АЦК-Финансы». Как просмотреть историю оплаты в АС «АЦК-Финансы» смотрите выше. Если История оплаты не соответствует тому, что указано вАС «АЦК-Финансы», необходимо исправить данные.

На закладке «График оплаты2» необходимо занести новые реквизиты контрагента и сумму, которая будет оплачена. Также на закладке «График оплаты2» необходимо заполнить поле «Дата» значением – не менее текущего дня, т.е. указать дату будущих периодов.

Внимание! На закладке Общая информация реквизиты не меняются!

1. Ошибка: «AZK-4028.Нельзя выполнить операцию, так как не найдена действующая аналитическая строка с координатами [Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ “Иркутская ОИКБ”, Отраслевой код: 80310100000000000, КОСГУ: 340, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4] ……»

3.1.Данная ошибка возникает в том случае, когда бюджетная классификация в документе(контрактедоговорезаявке на закупку) выбрана вручную, а не из справочника «Бюджет».

Для устранения и недопущения данной ошибки необходимо зайти в госзаказе в документ, закладка «График оплаты», раскрыть строку и перевыбрать бюджетную классификацию по кнопке «Бюджет».

3.2. Если при нажатии кнопки «Бюджет», в появившемся окне не видно строк, то необходимо нажать иконку «очистить фильтр» и «обновить», далее выбрать необходимую строку.

Список строк, выбираем нужную

Если при нажатии кнопки «Бюджет» выходит сообщение: «Введенное значение не найдено в справочнике», необходимо нажать «ОК» и закрыть окно по «крестику».

После закрытия окна автоматически система открывает график оплаты документа. В Графике оплаты удаляем строку, по которой не удалось перевыбрать КБК.

Необходимо создать новую строку по «чистому листочку» и выбрать классификацию по кнопке «Бюджет» как указано выше (порядок действий: очистить фильтр, обновить, найти нужную кбк строки и нажать на неё два раза для выбора).

1. AZK-4621.Превышение принятыми обязательствами 444681.69 сумм плановых выплат 400000.00 за 2014 год по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУЗ “Нижнеудинская РБ”, КЭС: 2.2.1, Отраслевой код: 80399900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 80301299

Данная ошибка означает, что по Плану ФХД (созданному в системе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы») запланирована сумма по строке 400000.00, а с учетом данного контракта общая сумма всех документов, уже созданных (обработанных или в обработке), по данной строке составляет 444681,69. Т.е. имеется превышение Плана ФХД на сумму контракта – 44681,69.

Необходимо проверитьвАС «АЦК-финансы», чем заняты средства:

Необходимо открытьWEB-клиент АС «АЦК-Финансы». Пункт меню: Просмотр операций – Просмотр операций БУАУ (для БУАУ) – Просмотр расходной части бюджета (для КУ). В фильтре необходимо занести бюджетную классификацию (счет оставляем пустым),затем нажать кнопку «обновить».

В появившихся строках, необходимо выбрать сроку без счета, установив на нее курсор, затем по правой кнопки мыши и выбрать действие «документы по строке».

Смотрите рисунок ниже.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «обновить», после чего обратить внимание на документы на статусе «зарегистрирован», они держат средства.

Проведение анализа, чем заняты средства.

Внимание, если в списке документов присутствует Заявка на закупку на статусе «В обработке», а в системе АС «АЦК-Госзаказ» данная Заявка на закупку уже находится на статусе «Обработка завершена», то необходимо обратится в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС) в письменной форме (по факсу), с просьбой освободить лимиты с заявки на закупку, указав номер, дату и сумму документа, тел. МРКС 24-14-45.

1. AZK-2367. В документе указаны банки со статусами, ограничивающими проведение расчетных операций. (документ Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 19 от 03.10.2014 (ID=800001231305)).

Данная ошибка указывает на то, что в контракте (договоре) указаны устаревшие реквизиты контрагента (БИК), по которым невозможно провести платежи. Необходимо уточнить у контрагента новые (действующие) реквизиты и занести их в АС «АЦК-Госзаказ». В системе АС «АЦК-Госзаказ» новые реквизиты должны быть занесены на закладке «График оплаты», а на закладке «Общая информация» должны остаться старые реквизиты.

Для занесения реквизитов в «График оплаты» необходимо установить галочку «Многосторонний», только в этом случае появятся поля для ввода реквизитов контрагента.

1. AZK-4023. Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора. (ошибка произошла в методе check_reg_date документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 4455 от 03.10.2014 (ID=800001232471)).

В системе АС «АЦК-Госзаказ» в контрактедоговоре на закладке «Общая информация» необходимо исправить дату действия контракта, «Действителен по:…….»

1. После перерегистрации контракта (договора), он долго находится на статусе «отправлен», а новое БО в системе WEB-клиент АС «АЦК-финансы» не появляется.

Новое БО не появляется из-за того, что в старом БО есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, отличном от «Обработка завершена» и «Отказан».

Например, если по действующему контракту ЗОР находится на статусе:

«Черновик»,тогда для перерегистрации контракта необходимо удалить данную ЗОР,

«Исполнение»,тогда необходимо дождаться статуса «Обработка завершена», и контракт со статуса «Отправлен» автоматически зарегистрируется.

«Средства есть», «Есть кассовый прогноз», нужно отказать Заявку или дождаться её полной обработки.

Схема выполнения проверки:

В программе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» через Рабочую область

• Бюджетноеавтономное учреждение открывает Обязательства – Обязательства бюджетныхавтономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУАУ
• Казенные учреждения открывает Обязательства – Бюджетные обязательства – Договоры

Далее необходимо найти по номеру и дате нужный контрактдоговор (см. п.1) на статусе Зарегистрирован и его открыть.

В нижней части документа нажать Иконку «Связи между документами» и обновить. Откроются все Заявки. Заявки на статусе Черновик нужно удалить. После удаления контракт (договор) в Госзаказе будет переведен на исполнение в течение часа.
Пример по казенному учреждению:

1. найти контрактдоговор на статусе Зарегистрирован

1. Открыть документ, нажать кнопку «Связи между документами»

Связи между документами содержат все поражденные и родительские документы.

КУ в данном случае открывает БО на статусе Исполнение, чтобы просмотреть порожденные ЗОР; для БУАУ сразу открывается список порожденных Заявок на выплату средств.

Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов (Заявки бу/ау на выплату средств) на каких-либо статусах, отличных от «Обработка завершена» и «Отказан». Сначала необходимо удалить Заявки со статуса «Черновик», «Новый», дождаться завершения или обработки Заявок со статуса «Есть кассовый прогноз», «Средства есть», «Финансирование» и т.п..

1. Для выгрузки контракта на ООС из системы АЦК-Госзаказ необходимо

в контракте на статусе «Новый» установить галочку «выгружать на ООС», далее довести контракт до статуса « Согласован» и только со статуса «Согласован» выполнить действие “Подписать и отправить сведения на ООС”

1. AZK-9000002. [Иркутск] – Необходимо прикрепить файл с категорией “Заявку на закупку в формате Microsoft Word” (документ Заявка на закупку № 66 от 11.08.2015 (ID=189219)).

Необходимо открыть вложенные документы, выделить файл на котором необходимо изменить категорию вложения, нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие изменить категорию вложения. Далее в окне категории вложений необходимо убрать галочку Категория по умолчанию и поставить галочку Заявка на закупку в формате Microsoft Word. Аналогичным образом проставляются и другие категории вложений указываемые в информационном сообщении.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Системные контроли подсистемы «Контроль в сфере закупок» (стр. 4 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Контроль срабатывает в момент проведения/удаления аналитических проводок, участвующих в формуле, при обработке следующих электронных документов «План ФХД»; «План закупок».

При режиме жесткого контроля по умолчанию для пользователей без определенных специальных возможностей контроль неигнорируемый.

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального права «Позволять игнорировать контроли Планов закупок БУ/АУ по показателям Плана ФХД и Сведений об операциях с целевыми субсидиями».

Аналитический контроль №48 «Обязательства по плану закупок»

Контроль на непревышение суммы обязательств по Плану закупок, над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок по аналитической строке.

Контроль осуществляется на основании аналитических проводок и имеет следующие формулы:

При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-4796.

«Превышение суммы обязательств по плану закупок над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок »

AZK-4796. Превышение суммы обязательств по плану закупок (6916174.42) над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок (4159045.00) по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», КЭС: 2.2.3, КВР: 2.4.4, КФСР: 00.00, Отраслевой код: 80711100000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 807012999] за текущий операционный день.

Также, при работе с подсистемой «Контроль в сфере закупок» используется информация по существующим в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» колонкам, которые являются составляющими при расчете формулы контроля:

· «Обязательства по плану закупок год» – сумма денежных обязательств по плану закупок.

Для успешной работы аналитического контроля № 48 (AZK-4796) сумма в колонке «Обязательства по плану закупок» по строке не должна превышать сумму колонки «План закупок год». Соответственно для проверки и анализа при получении сообщений по данному аналитическому контролю необходимо проверить суммы и документы по указанным выше колонкам по соответствующей аналитической строке.

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Контроль срабатывает в момент проведения/удаления аналитических проводок, участвующих в формуле, при обработке следующих электронных документов «План закупок», «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

При режиме жесткого контроля по умолчанию для пользователей без определенных специальных возможностей контроль неигнорируемый.

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального права «Позволять игнорировать аналитический контроли «Обязательства по плану закупок » и «Обязательства по плану закупок УП».

Для более удобного сравнения и получения информации о суммах утвержденных Планов закупок и суммах принятых обязательств в рамках по Планам закупок можно также воспользоваться просмотром БУ/АУ.

Аналитический контроль №49 «Обязательства по плану закупок УП»

Контроль на непревышение суммы обязательств по Плану закупок УП, над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок по аналитической строке.

Контроль осуществляется на основании аналитических проводок и имеет следующие формулы:

При невыполнении контроля появится сообщение типа AZK-4796.

«Превышение суммы обязательств по плану закупок над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок »

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Контроль срабатывает в момент проведения/удаления аналитических проводок, участвующих в формуле, при обработке следующих электронных документов «План закупок», «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

При режиме жесткого контроля по умолчанию для пользователей без определенных специальных возможностей контроль неигнорируемый.

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального права «Позволять игнорировать аналитический контроли «Обязательства по плану закупок » и «Обязательства по плану закупок УП».

Для более удобного сравнения и получения информации о суммах утвержденных Планов закупок и суммах принятых обязательств в рамках по Планам закупок по унитарным предприятиям можно также воспользоваться просмотром БУ/АУ.

Для успешной работы аналитического контроля № 49 (AZK-4796) сумма в колонке «Обязательства по плану закупок УП» по строке не должна превышать сумму колонки «План закупок год УП». Соответственно для проверки и анализа при получении ошибок по данному аналитическому контролю необходимо проверить суммы и документы по указанным выше колонкам по соответствующей аналитической строке.

Порядок анализа сообщений системы типов AZK-4124, AZK-4125, AZK-4126, AZK-4788, AZK-4796, AZK-4797

При получении сообщения системы с типом AZK-4125 (контроль №36) необходимо проверить:

1. суммы из колонки Выплаты, План по субсидиям с изменениями, если сумма 0,00, то необходимо Обработать ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», т. к. контроль сравнивает сумму не с Планом ФХД, а со суммой из ЭД «Сведениями об операциях с целевыми субсидиями»;

2. суммы принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать сумму из ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

При получении сообщения системы с типом AZK-4126 (контроль №37) необходимо проверить:

1. заполнена ли закладка Показатели выплат по расходам на закупку в ЭД «План ФХД»;

2. сравнить в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» колонки План закупок ≤ Плановые выплаты по 44 ФЗ.

При получении сообщения системы с типом AZK-4788 (контроль №31) необходимо проверить:

1. сумму из колонки Общий остаток ЛБО с учетом ПЗ, сумма должна быть >=0;

2. в АРМ «Просмотр РЧБ» колонку «Резерв лимитов», если сумма есть, значит идет процесс уменьшения Лимитов, необходимо корректировать сумму в Плане закупок по строке;

3. если ЭД «План закупок» перешел на ст. «Уменьшено фин. Обеспечение», то необходимо проверить объем доведенных Лимитов и скорректировать суммы по строкам в Плане закупок;

4. если была проведена оплата счетов, авансовых отчетов без ссылки на БО (см. в АРМ « Просмотр РЧБ» колонку «Подтв. лимитов без БО»), необходимо отразить проведенные расходы в рамках Плана закупок;

5. если была проведена оплата кредиторской задолженности прошлых лет, тогда необходимо увеличивать сумму лимитов/плановых показателей по выплатам на текущий год;

6. если идет увеличение суммы контракта, то оно должно проходить за счет свободного остатка Лимитов/ Плановых показателей по выплатам (не в рамках ПЗ).

При получении сообщения системы с типом AZK-4796 (контроль №48) необходимо проверить нет ли превышения сумм из колонки Обязательства по Плану закупок над суммами из колонки План закупок.

При получении сообщения системы с типом AZK-4797 (контроль №32) необходимо проверить:

1. если ЭД «План закупок» на ст. «Нет обеспечения», тогда необходимо проверить суммы финансового обеспечения по строке: План закупок должен содержать Лимиты/ Плановые показателей по выплатам, по строкам, по которым проведены закупки;

2. колонка План закупок год>=Обязательства по Плану закупок.

[1] Описание создания указанной вычисляемой колонки приведено в технологической карте «Механизм создания расчетных колонок» для АРМ «Просмотр расходной части бюджета», АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» и соответствующих отчетах в рамках работы с подсистемой «Контроль в сфере закупок» в системе «АЦК-Финансы»

[2] Описание создания указанной вычисляемой колонки приведено в технологической карте «Механизм создания расчетных колонок» для АРМ «Просмотр расходной части бюджета», АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» и соответствующих отчетах в рамках работы с подсистемой «Контроль в сфере закупок» в системе «АЦК-Финансы»

[3] Описание создания указанной вычисляемой колонки приведено в технологической карте «Механизм создания расчетных колонок» для АРМ «Просмотр расходной части бюджета», АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» и соответствующих отчетах в рамках работы с подсистемой «Контроль в сфере закупок» в системе «АЦК-Финансы»

[4] Общее описание создания вычисляемых колонок приведено в технологической карте «Механизм создания расчетных колонок» для АРМ «Просмотр расходной части бюджета», АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» и соответствующих отчетах в рамках работы с подсистемой «Контроль в сфере закупок» в системе «АЦК-Финансы»

Источник

Информация для учреждений по интеграции АЦК с рис закупки ПК, работающих по 44-ФЗ

Информация для учреждений по интеграции АЦК с РИС Закупки ПК,

работающих по 44-ФЗ

ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ» переходит на ст. Проверка, если не пройдены контроли в АЦК-Финансы. Необходимо внимательно ознакомиться с ошибкой в поле Комментарий и отказать данный документ → сделать изменения договора в РИС Закупки ПК заново, устранив причину отказа.

В РИС Закупки такой договор выглядит следующим образом:

Возможные причины не прохождения контроля:

Текст ошибки (поле Комментарий)

Договор / Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

AZK-4124. Превышение принятыми обязательствами с учетом плана закупок … сумм плановых выплат … без учета резерва за 2018

По строке указанной в ошибке остаток ПФХД меньше чем в документе

Проверить в АЦК, что заняло ПФХД:

-если ошибка в предыдущих ЭД, сделать корректировочный ЭД «Справка по обязательствам по Плану закупок»

AZK-4796. Превышение суммы обязательств по плану закупок (74273.22) над суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок (73169.00) за 2018 год по операциям с параметрами [Учреждение: ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ», КЭС: 2.2.5, КВР: 2.4.4, КФСР: 00.00, Отраслевой код: 00000000000000000, КВФО: 2, Код субсидии: 000000000] за текущий операционный день.

Необходимо увеличить сумму Плана закупок по строке.

AZK-4094. Не найдена аналитическая строка расшифровки в родительском ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» (Отраслевой код: 01.1.01.00110.0000000 КВР: 2.4.4 Ан. группа: 0.0.0, КФСР: 00.00, КОСГУ: 2.2.6, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4), в которой «Сумма исполнено» соответствует сумме «Исполнено с начала года Всего» в аналитической строке расшифровки текущего ЭД.

Контроль говорит о том, что не сняли выплаты с предыдущего договора и не указали данную строку (старую) в новом договоре.

1. Снять сумму расходов со старого договора Справкой по операцией с указанием Сведений об обязательствах. Тогда ошибки не возникнут. В новом договоре поставить выплату.

2. В новом договоре указать старую строку и указать исполнение.

AZK-0264. Метод «processed» не настроен в дереве сценариев родительского документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ (ID=200000368082).

1. Ошибка может возникать из-за того, что родительский документ – ЭД «Договор»/ ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» находится на статусе Проверка (например, с ошибкой 4124).

!Внимание! Вносятся изменения в договора только на статусе Зарегистрирован или Отказан.

2. Договор сформирован из Плана закупок на статусе «Архив».

Решение – необходимо отказать договор и сформировать его из актуального плана закупок.

Необходимо внести изменения в договор, при этом уточнить банковские реквизиты контрагента (БИК, корр. счет, р/с)

«Потерялся или отсутствует в АЦК»

Договор отправляется в АЦК с РИС без участия пользователя, ориентировочно требуется подождать несколько дней.

Либо ЭД Сведения из проекта контракта находится на ошибочном статусе “Импорт отложен” (документ доступен для просмотра, причину – смотри в поле Ошибка импорта)

Сведения из проекта контракта

Не удалось найти связанный ЭД «Сведения из протокола определения поставщика» или ЭД «Сведения из извещения/документации» или ЭД «Сведения из плана-графика»

В данном случае нам нужно разобраться по какой причине отсутствует ЭД «Сведения из плана-графика».

После того как он появится, ответственный сотрудник МФ ПК выполнит действие «Импортировать повторно» (процедура выполняется 1 раз в день)

Не пройден контроль

Для ИКЗ (….) выявлено несоответствие сумме НМЦК

Уменьшить НМЦК в контракте

Сведения из плана-графика

Не найден ЭД «План закупок» на статусах «Контроль пройден» или «Контроль пройден (внесение изменений)» для заказчика

Причина – ПГ ссылается на ПЗ на статусе Архив, а в данной версии ПЗ нет нужных ИКЗ (ПГ приходит быстрее ПЗ).

Не пройден контроль

Для ИКЗ (…) не найдено соответствие в Плане закупок

В РИС закупки в Плане графике нужно внести изменение, в части ИКЗ на который ругается АЦК

Для ИКЗ (….) выявлено несоответствие сумме финансового обеспечения

Сумма в Плане графике в НМЦК больше чем в Плане закупок, нужно привести в соответствие уменьшив сумму в Плане графике

Источник

Рекомендации по исправлению ошибок, возникающих при работе в Автоматизированных системах Министерства финансов КБР

Рекомендации по исправлению ошибок, возникающих при работе в Автоматизированных системах Министерства финансов КБР

Г. Уведомление об изменении бюджетных назначений (УИБН)

1. При утверждении УИБН появляется ошибка:

AZK-2095. Превышение суммы лимитов (30712.00) над суммой ассигнований (25000.00) за 2012 год по бюджетной строке:

Бланк расходов: А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),

Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.4, КОСГУ=2.2.5, КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=225300,Доп. КР=000], КВФО: 1 за текущий операционный день

AZK-2095. Превышение суммы лимитов (19520.00) над суммой ассигнований (0.00) за 2012 год по бюджетной строке:

Бланк расходов:А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),

Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.2,КОСГУ=3.4.0,КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=340101,Доп. КР=000], КВФО: 1 за текущий операционный день

AZK-0190. В процессе обработки произошла ошибка: Превышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров (384469.35) над суммой лимитов с учетом резерва (380960.00) по бюджетной строке:

Бланк расходов: А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),

Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.4, КОСГУ=3.4.0,КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=340101,Доп. КР=000], КВФО: 1 за текущий операционный день

AZK-0190. В процессе обработки произошла ошибка: Превышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров (384469.35) над суммой лимитов с учетом резерва (380960.00) по бюджетной строке:

Бланк расходов: А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),

Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.4, КОСГУ=3.4.0,КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=340101,Доп. КР=000], КВФО: 1 за текущий операционный день

AZK-0184. В процессе обработки произошла ошибка: Превышение суммы принятых договоров (384469.35) над суммой лимитов с учетом резерва (380960.00) за 2012 год по бюджетной строке:

А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),

Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.4, КОСГУ=3.4.0,КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=340101,Доп. КР=000], КВФО: 1 за текущий операционный день

(ошибка произошла в методе commit_common_lm документа Уведомление об изменении бюджетных назначений (ID=3008000892091))

Открываем уведомление, а в нем открываем ту строку, по которой ошибка:

Бланк расходов: А1822 ГКУ СК «Нальчик» (бюджет),Бюджетополучатель: ГКУ СК «Нальчик», [КФСР=11.02, КЦСР=482.99.9.2, КВР=2.4.4, КОСГУ=2.2.5, КВСР=975,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=225300,Доп. КР=000], КВФО: 1

Смотрим в Ассигнованиях изменений нет, а в Лимитах добавляется 5712,00. Известно, что сумма лимитов не может быть больше ассигнований, поэтому программа так ругается.

2. При действии Направить на утверждение ГРБС УИБН возникает ошибка:

AZK-2173. Не совпадают КБК строки документа «Бланк расходов: А1842 Госкоморг КБР (бюджет), Бюджетополучатель: Госкоморг КБР, [КФСР=08.04,КЦСР=522.13.3.0,КВР=2.4.4,КОСГУ=2.9.0,КВСР=991,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=290900,Доп. КР=000], КВФО: 1» и расходного обязательства «РС-Б-0046 Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 гг.» (ошибка произошла в методе check_DirectionKBK документа Уведомление об изменении бюджетных назначений

В нем открываем ту строку, на которую ругается программа

Продавливаем Расходное обязательство. Открывается список Расходных обязательств. Жмем кнопку Показать панель фильтрации

Откроются все фильтры. Жмем кнопку Очистить фильтр,

потом Обновить.

Затем жмем Классификация.

Потом в полях КФСР, КЦСР и КВСР ставим те коды, которые стоят в строке самого УИБНа. Потом опять нажимаем кнопку Обновить.

Появятся те Расходные обязательства, которые Вам нужны:

Выбираем его в свое УИБН и обрабатываем дальше.

Если не появится ни одно Расходное обязательство, то его не заводили.

3. При создании Сводного УИБН программа ругается:

Сводный и связанные документы должны иметь одинаковый признак «Без внесения изменений в бюджет» (ошибка произошла в методе check_wocommitchanges документа Уведомление об изменении бюджетных назначений (ID=3008000839016)).

Значит, в УИБН на ПБС стоит признак «Без внесения изменения в закон о бюджете»:

В Сводном УИБН должен стоять такой же. Для этого Сводное УИБН формируем так: открываем список УИБН:

В появившемся УИБН ставим признак «Без внесения изменения в закон о бюджете», переходим на вкладку Связанные документы:

На вкладке Связанные документы жмем Новый лист

В появившемся окне жмем Изменения бюджетных назначений, потом жмем Запросить данные

Появится список УИБНов на статусе На утверждении ГРБС:

Заполняем поле Бланк расходов, выбираем нужное УИБН, потом жмем Добавить в уведомление. Сформируется Сводное УИБН, которое дальше обрабатываем в стандартном порядке.

4. Не получается внести бюджетополучателя в строке УИБНа.

Не получается, т. к. сделали Сводное УИБН на ГРБС, а УИБН на ПБС не сделали. Сводное УИБН на ГРБС выглядит так:

В поле Бланк расходов нарисован бланк по росписи, а в поле Бюджетополучатель стоит НЕ УКАЗАНА.

УИБН на ПБС выглядит так:

В поле Бланк расходов нарисован бланк по смете, а в поле Бюджетополучатель стоит бюджетополучатель

5. При обработке УИБНа выдает ошибку:

AZK-3127. В строках документа существуют отрицательные суммы по несуществующим бюджетным строкам (документ Бюджетная заявка на изменение ассигнований № 000с от 01.01.2001 (ID=3010000014362)) (ошибка произошла в методе online_create_document документа Уведомление об изменении бюджетных назначений № 000с от 01.01.2001 (ID=3008000887074)).

Либо не сформировано УИБН на ПБС, либо в УИБНе есть минусовые суммы по тем строкам, которые в бюджете не заведены вообще.

Источник

Вопросы: ВСРЗ АЦК “Госзаказ”

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в Системы и программное обеспечение

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]